今天说到增值税小规模纳税人,边肖用一张图帮你画出套路(税控面板版)纳税申报申报流程-
那么,具体小规模示范纳税人的常规申报流程的每一步是怎样的呢?
第一步
进入开票软件,在联网状态下,点击纳税申报处理-网上抄。
第二步
点击【提交汇总】向税务机关提交开票数据(第一次点击提交汇总时,系统会提示您设置在线***的密码。建议设置为8888888,以后再***报告,就不用再输入了)。
注意:无论贵公司是否开具过此类**或购买过相应的**,只要税控面板中有**类型,就必须在领取时点击【提交汇总】,主扩展的结构也适用。所有税控面板中的所有票种必须统一点击【提交汇总】。
第三步
增值税小规模纳税人网上申报。申报后,请在eTax@SH 3确认收到ZZ038“申报成功”。有税的纳税人需要在eTax@SH 3中独立“缴纳”。
注:增值税小规模纳税人多为季度申报,应采用季度数据填写申报表。
第四步
[纳税申报处理]-[网上纳税申报],点击“回写”。有多少种**就按多少次【反写】。类似地,主扩展也以同样的方式操作。如果所有**都成功冲销,则该开票机将成功缴税。
注意:由于开票软件有自动反写的功能,如果你打开网上抄报,发现开票截止日期是下个月,就不需要反写了(比如你4月份申报第一季度增值税,开票截止日期显示为5月15日,说明软件已经自动反写了,不需要手动反写)。
再次特别注意:小规模纳税人按季度填报增值税申报表,但开票软件每月必须进行“申报汇总”和“反写”的操作。
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